來源：工委辦公室
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2018-02-14 12:00
目錄
第一部分中共武漢市委市直機關工委概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分中共武漢市委市直機關工委2018年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分中共武漢市委市直機關工委2018年部門預算情況說明
一、財政撥款收支預算總體情況
二、一般公共預算支出安排情況
三、一般公共預算基本支出安排情況
四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
五、政府性基金預算支出安排情況
六、部門收支預算總體安排情況
七、部門收入預算安排情況
八、部門支出預算安排情況
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分中共武漢市委市直機關工委概況
一、部門主要職能
市直機關工委是市委的派出機構，代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是：1、負責制定市直機關黨的建設規劃；分類指導市直機關黨組織及所屬事業單位黨的建設工作；做好對黨員的教育、管理和監督以及黨員發展工作。2、指導市直機關各級黨組織加黨風和廉政建設，加強對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況；協助市委有關部門抓好市直機關領導班子、領導干部的思想政治建設和作風建設；對市直各機關黨組織貫徹執行中央和省、市委的重大決策和部署進行督促檢查。3、指導市直各機關黨組織加強基層組織建設；按權限審批黨組織；負責市直各部門機關黨組織、機關紀委組成人員的考核、任免、培訓工作。4、指導市直各機關黨組織對廣大黨員進行黨的路線、方針、政策和形勢教育，引導黨員學習科學文化、業務知識；指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好機關干部職工的思想政治工作和機關的精神文明創建工作。5、協助市委、市政府有關部門抓好市直機關作風建設。6、負責市直機關黨建工作的調查研究；會同市委、市政府有關部門擬定全市機關黨的建設的有關工作目標并督促落實；指導市直機關黨組織做好統戰工作；指導各區直機關工委的工作。7、領導市直機關各部門機關黨組織的紀律檢查工作。負責市直機關黨風和廉政建設的教育、監督、檢查工作；審批處級以下（含處級）黨員干部違反黨紀的處理決定。8、領導市直屬機關工會工作委員會、團市委市直屬機關工作委員會、市直機關婦工委等群眾組織的工作。
二、部門預算單位構成
納入中共武漢市委市直機關工委2018年部門預算編制范圍的預算單位僅本級機關。
三、部門人員構成
中共武漢市委市直機關工委總編制人數32人，其中：行政編制32人，。在職實有人數44人，其中：行政編制44人(含市紀委派駐機構人員)。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
第二部分中共武漢市委市直機關工委
2018年部門預算表
表1.中共武漢市委市直機關工委2018年財政撥款收支預算總表
表2.中共武漢市委市直機關工委2018年一般公共預算支出表
表3.中共武漢市委市直機關工委2018年一般公共預算基本支出表
表4.中共武漢市委市直機關工委2018年一般公共預算“三公”經費支出表
表5.中共武漢市委市直機關工委2018年政府性基金預算支出表
表6.中共武漢市委市直機關工委2018年部門收支總表
表7.中共武漢市委市直機關工委2018年部門收入總表
表8.中共武漢市委市直機關工委2018年部門支出總表
第三部分中共武漢市委市直機關工委
2018年部門預算情況說明
一、財政撥款收支預算總體情況
2018年財政撥款收支總預算2264.41萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入2264.41萬元。支出包括：基本支出1665.88萬元，項目支出598.53萬元。
二、一般公共預算支出安排情況
2018年一般公共預算支出預算2264.41萬元。其中：本年預算2264.41萬元，比2017年預算增加779.7萬元，增長52.52%，主要是增人增資和增加的市委重點工作。具體安排情況如下：
(一)基本支出1665.88萬元，主要用于人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。
(二)項目支出598.53萬元。其中：
一般行政管理事務598.53萬元，主要用于：市直機關黨建工作、開展專項工作活動、市委市直機關重點工作等。
三、一般公共預算基本支出安排情況
2018年一般公共預算基本支出1665.88萬元。其中：
(一)人員經費1386.67萬元。包括：
工資福利支出1303.91萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
對個人和家庭的補助82.76萬元，主要用于：離休費、其他對個人和家庭補助支出等。
(二)公用經費279.21萬元。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
2018年一般公共預算安排“三公”經費支出預算44.45萬元。其中：(1)因公出國(境)經費10萬元；(2)公務用車購置及運行維護費28.5萬元(公務用車購置費18萬元，公務用車運行維護費10.5萬元)；(3)公務接待費5.95萬元。2018年“三公”經費預算比2017年增加18萬元，主要是車輛更新。
五、政府性基金預算支出安排情況
2018年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。
六、部門收支預算總體安排情況
按照綜合預算的原則，中共武漢市委市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。
收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入)。
支出包括：基本支出、項目支出。
2018年部門收支總預算2264.41萬元。比2017年預算增加779.7萬元，增長52.52%，主要是增人增資和增加的市委重點工作。
七、部門收入預算安排情況
2018年部門收入預算2264.41萬元，均為一般公共預算財政撥款收入2264.41萬元，占100%。
八、部門支出預算安排情況
2018年部門支出預算2264.41萬元，其中：基本支出1665.88萬元，占73.57%；項目支出598.53萬元，占26.43%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2018年部門本級機關的機關運行經費279.21萬元。
(二)政府采購預算情況
2018年部門政府采購預算支出合計29.5萬元。包括：貨物類18萬元，服務類11.5萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，部門共有車輛3輛。其中：一般公務用車3輛。
(四)績效目標設置情況
2018年部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算本年財政撥款598.53萬元，政府性基金預算本年財政撥款0萬元。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：
1．一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)：反映行政單位的基本支出。
2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
4.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(五)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，(1)因公出國(境)費，反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；(2)公務用車購置及運行維護費，反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（本稿件為武漢機關黨建網原創，如需轉載請與武漢機關黨建網聯系）
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